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                通知公告

                涼山州林業調查規劃設計院(林勘院)2019年部門預算編制說明


                來源:   時間: 2019年03月01日 【打印】【關閉

                  一、基本職能及主要工作
                  (一)涼山州林業調查規劃設計院職能簡介
                   涼山州林業調查規劃設計院大海主要從事森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價;森林分類區劃界定;占用征收林地可行性報告編制;森林資源規劃設計調查;實施方案編制;林業專項核查;林業作業設計調查;營造林規劃設計;林業數◎表編制;國家、地方或行業林業標準制定等業務。
                  (二)涼山州林業調查規劃設計院2019年重點工作
                  涼山州林業調查規劃設計院2019年主要工作為:1.完成涼山州林地變更全州匯總;2.完成涼山州森林資源規劃♂設計調查全州匯總;3.完成涼山州森林督查、“雙增”目第十六 梅花香自苦寒來標州級檢查;4.完成☆鹽源縣、西昌市等縣市種資資源普查;5.完成涼山州部分工程征█占用林地項目可行性報告編制;6.完成涼山州部分縣市森林經營方案編制;7.完成涼山州自然保護區規劃;8.完成涼山州林業重點工程規劃設計。
                  二、部門預算單位構成
                  涼山州林業調查規劃設≡計院屬涼山州林業◣局下屬一級預算差額單位。無下屬單位。
                  三、收支預←算情況說明
                  按照綜合預算的原則,林勘院所有收入和支√出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、社會保№險基金支出、農林水支出、住房保障支出。林勘院2019年收支總預算3625.78萬元,比2018年收支預算總數增╳加952.18萬元,主要是2018年非稅收入結轉以及根據合同收入統計,2019年非稅收入會有所增長。
                  (一)收入預算情況
                  林勘院2019年收入預算3625.78萬元,其中:上年結轉317.56萬元,占9%;一般公共預算撥款收入3308.21萬元,占91%。
                  (二)支出預算江湖無情路情況
                  1住房公積金2019年㊣預算數為79.93萬元,主要用於:職工住房公積金繳ξ納;
                  2.林業事業機構2019年預cjcj1算數為750.69萬元,主要用於職工績效、工資、目標■獎等的發放;
                  3.機關事業單位職業年金繳納2019年預︶ㄣ算數為42.56萬元,主要用於:職工職業年金的發放;
                  4.機關事業單位基本養老保險繳納2019年預算數為106.39萬元,用於職工養老保險繳納;
                  5.事業單位醫療2019年預算數為50.75萬元,職工醫療保險△繳納;
                  6.其他行政事業單位離退休支出88.80萬元,主要用於退休職工補助支不必出;
                  7.其他行政事業單位醫療支出32.11萬元,主要用於單位職工補充醫療保險支出;
                  7. 其他林業和⊙草原支出2019年預算數為2474.56萬元,主要用於:2019年辦公設備購置162.5萬元;森林資@源二類調查133.53萬元;2019年州林業調查費1739.29萬元;2019年林業作業設計費439.24萬元。
                  四、財政ξ撥款收支預算情況說明
                  林勘院2019年財政撥款收支總預算3625.78萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加952.18萬元,主要是2018年非稅收入結轉以及根據合同收入統計,2019年非稅收入會有增長。
                  收入包括:本年一般公共預算撥款收入3308.21萬元;支出包括: 社會保障和就業支出237.74萬元、社會保險基金支出82.86萬元、農林水支出3225.24萬元;住房保障支出79.93萬元。
                  五、一般公共預算當年撥款情況說明
                  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
                  林勘院2019年一般公共預算當年撥款3308.21萬元,比2018年預算數增加2673.6萬元,主要如此是單位人員變動及2019年預計項目收入較2018年有增長。
                  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
                  一般公共服務心中卻是在不斷地思考著難道支出3625.78萬元,占100%;
                  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
                  1. 其他林業和草原支出2019年預算數為2595.45萬元,主要用於:差旅費、勞務費、其他商品和服務支出。
                  2.住房公積金2019年預算數為79.93萬元,主要用於:職淡淡地道工住房公積金繳納。
                  3.機關事業單位職業年金繳費支出2019年預算數為42.56萬元,主要用於:機關事業單位職業年金繳費支出。
                  4.機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為106.39萬元,主要用於:機關事業單位基本養老保險繳費支出。
                  5. 事業單位醫療2019年預算數為50.75萬元,主要用於:事業單位醫療。
                  6. 事業機構2019年預算數為750.69萬元,主要用於:基本工資、津貼、獎金等。
                  六、一般公共預算基本支出情況說夠自己瀟灑很久明
                  林勘院2019年一般公共預算基本支出1068.97萬元,其中:
                  人員經費1068.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
                  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
                  林勘院2019年“三公”經費財政撥款預算數50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費50萬元。
                  (一)因公出國(境)經費與2018年預算持平。主要原因是我單位今年無因工出國。
                  (二)公務接待費與2018年預算持平。主要原因是我單位是差額事業既然坐上了這個位置單位,無“三公”經費的公務接待費。
                  (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長。主要原因BlueFire是因單位用車報廢,需重新購置一輛。單位現有公務用車4輛,其中:越野車4輛。2019年安排公務用車購置∞費50萬元,購買越野車1輛。
                  八、政府性基金預算支出情況說明
                  林勘院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
                  九、國有資本經營預算支出情況說明
                  林勘院2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
                  十、其他重但資源卻是九地之末要事項的情況說明
                  (一)機關運行經費
                  林勘院為事業單位,按規定未使用機關運行的相↓關科目。
                  (二)政府因為九劫劍有嚴格采購情況
                  2019年,林勘院安排政府采購預算162.49萬元,主要用於采購車輛、電腦等。
                  (三)國有資產占有使用情況
                  截至2018年底,林勘院共有車輛4輛,其中,公務用車4輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
                  2019年部門在淮城貴族大學讀書預算安排車輛購置經費50萬元。其中,財政撥款預算安排50萬元。購置公務用車1輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
                  (四)績效目標設置情況
                  績效目標是預算編制的前提和基礎,林勘↓院按照“費隨事定”的原則,對2019年林業勘察設計、森林資源往外冒調查項目按要求編制績效目標。從項目完成、項目效益、滿意他媽都不認識度等方面設置了績效指標,綜合反映項∞目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象我饒人滿意度等情況。
                  十一、名詞解釋
                “雙增”目標:森林資源面積(林地保有量、森林◆覆蓋率)、森林資源蓄積這麽大以及森林覆蓋率的增長目標。
                森林經營方案:是指森林經營主體為了科學、合理、有序地經營森林,充分發揮森林的生態、經濟和社會效益,根據森林資源狀況和社會、經濟、自然條件,編制的森林我不能在列舉了培育、保護和利用的中長期規劃,以及對生產順序和經營利用措施的規劃設計。
                森林資源規劃設計調查(簡稱二這家夥一來就罵師傅類調查):是以國有林業局(場)、自然保護區、森林公園等森林經營單位或縣級行政區域為調查單位,以滿足森林經營方案、總體設計、林業區劃與規劃設計需要而進行的森林資源調查。
                附件:2019州級部門預算公開報表林勘院.xls

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