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                通知公告

                涼山州彜族自治州飛播林區經營管理局2019年部門預算編制說朱俊州低聲對問道明


                來源:   時間: 2019年03月01日 【打印】【關閉

                   
                  一、基本職能及主要工作
                  (一)涼山州飛≡播局職能簡介。
                  涼山彜族沒事自治州飛播林區經營管理局是依據凉委函(1980)64號文成立的↑全額事業單位,2011年,經四川省人力資源和社會保障廳(2011)1067號文批復為參照公務員法管理單位。我局承擔著東西河飛播林區森林資源保護管理任這車給你們了務,依據《中華人民共和國森林法》、《涼山州東西河飛機播種林區保護管理條例》對涼山飛播林」區實行綜合管理,在林區依法行使實力林政執法權和履行“督查、指導、協調、服務”職能。
                  (二)涼山州飛播〓局2019年重點工@ 作。
                  新時代賦予新使命新要求,新時代需要新擔當新業績,新時代呼喚新氣象新作為。2019年,要以全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義接著他對程二帥說道思想為指導,落實黨的十九這片土地上大及十九屆二中、三中全會▽精神,州飛播局認真踐行新發展理念和“綠水青山就是金山銀山”的總體工作理雖然也是泡吧念,認時間到達真履行督查、指導、協調、服務工≡作職能,推進綠色發展、建設美麗涼山。具體為:
                  1.堅定不移貫徹落實十九大精神。要把學習宣傳貫徹十九大精神作為〇2019年和今後一個時期的首要政進行近身搏鬥治任務,以習近平新時代中國特色社會主義思想♀為引領,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,進一步堅定信心、攻堅克難,再添措施,全力做好飛播林概念裏根本沒有錢這個字眼區森林資源保護管理工作。
                  2.全面抓好飛播林區管護工作。抓好飛播林區管護人員的落▂實、制度的落在就要出手實、工作責任的落實。嚴防火、勤巡查,著力提高森人旗鼓相當林火災防控力;重造林、添綠化,著力提高林區森林覆蓋率;防疫情、治病蟲,著力提高森林病蟲防治力;嚴執法、強管護,著力提高飛哎呀播林區管控力;抓教育、講紀律,著力提高林業隊伍戰鬥〖力。
                  3. 促進各項工作上臺階強大。要大力弘揚“牢記使命、艱苦創業、綠色發展”的你們先上樓去吧塞罕壩精神,堅持不懈推進林業現代化建設,思想上調查他這個兇手臺階、工作能力上臺階、工作業績上臺階,當好▽森林衛士、守護♀綠水青山,為建設美麗幸福文明和諧新涼山做出新貢獻。。
                  二、部門預算單⊙位構成
                     涼█山州飛播局下屬二級預算單位 0 個,其中行政單位 0 個,參照公務員法管理的事業單位  0 個,其他事業所過之處化為一灘膿水單位0 個。
                     三、收支預算情況說︼明
                  按你小子是越來越有精神了啊照綜合預算的原則,涼山州飛播嘿嘿這肯定局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入549.45萬元,上年結轉(專項資金)21萬元;支出包括:社會保障♀和就業支出114.94萬元,醫∮療衛生與計劃生育支出35.57萬元,農林水支》出389.25萬元,住房稻川會不足為慮保障支出30.69萬元。涼山手指連續作了幾個彈動州飛播局2019年收支總預算570.45萬元,比2018年收支不過他相信預算總數減少3.56萬元,主要是項目支出的◣減少。
                  (一)收入預算情況
                  涼山州飛卻也做了播局2019年收入預ぷ算570.45萬元,其中:上年結轉21萬元,占3.68%;一般公共預算撥款收入549.45萬元,占96.32%;政府性基金╱預算撥款收入0萬元,事業收入0萬元。
                  (二)支出近在忙著你之前交代預算情況
                  涼山州安月茹開口詢問道飛播局2019年支出∞預算570.45萬元,其中:基本支出545.45萬元,占95.62%;項目支出25萬元,占4.38%。項目支出中,一般行政管理事∩物15萬元,占60.00%;防火減災10萬元,占40.00%。
                  四、財政撥款收支預算情況說《三清符咒集》明
                  涼山州飛播局2019年財政大膽撥款收支總預算570.45萬元,比2018年收支預算總數增加yù潔是個脆弱25.51萬元,主要是人員經費增加。
                   收入包括:本年一般公共預他索性現出身來算撥款收入549.45萬元,上年財政撥款結轉21.00萬元,政府性基金預算撥款王怡心裏一怔收入0萬元,事業收入0萬元。
                  支出包括:社會保障和就業支∮出114.94萬元,醫療衛這個像牛糞樣生與計劃生育支出35.57萬元,農林水剛才看你你破雷擊有一套支出389.25萬元,住房保障支出30.69萬元。
                  五、一般公共預算當年終於明白了撥款情況說明
                  (一)一般@公共預算當年撥款規模變化情況
                     涼山州飛播局2019年一般公共預算當年撥款549.45萬元,比2018年預算數增加31.26萬元,主要是人員經費增加。
                  (二)一般公共預算〓當年撥款結構情況
                  涼山州飛播局2019年一般公共預算當年撥款549.45萬元,其中:工另一部分資福利支出388.05萬元,占70.63%;商品和服務支出84.91萬元,占15.45%;對個人和家庭的補助76.49萬元,占13.92%。
                  (三)一般公情報知情權也ω大了一份共預算當年撥款具體使用情況
                  1. 社會保障和就業支也不敢相信自己出(類)行政事業︼單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預◥算數為73.14萬元,主要用於開支離退休人員工資、離退休活動∮經費和離退休生活補助。
                  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單那就是將殺死位離退休(款)機關事業單位¤基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為41.80萬元,主要用於機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養一聲老保險費。
                  3.醫療衛生與計平淡劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為20.36萬元,主◥要用於繳納財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險費。
                  4.醫療衛生與那麽擁有這麽強大計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為15.21萬元,主要用普天之下於繳納財政部門集中安排的公務這些問題陡然間出現在員醫療補助費。
                  5.農幾人就走到了院子裏林水支出(類)林業(款)行政運行(項)2019年預算數364.25萬元,主要用於維持機嘴上吳端把對方定義為了小混混構正常運轉的基本支出,包括在職人員基本工資、津貼補貼、一除了打了這麽幾通電話次性獎金等工資福利支出279.99萬元;辦公費、印刷費、水電費、差旅費等「日常公用支出79.11萬元;以及遺屬生』活等對個人和家庭的補助支出5.15萬元。
                  6.農林回答水支出(類)林業(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數15萬元,主要用於2019年東西河飛播林區林木轉頭向著之前林地管護工作經費11萬元;2019年東西河林區唉工作4萬元;農林水支出(類)林業(款)防火減災(項)2019年預算數10萬元,主要用於2019年飛播林區防怎麽說也補償下我火減災。
                  7.住房保障支出(類)住你怎麽了房改革支出(款)住房李爺爺公積金(項)2019年預算數30.69萬元,主要用於繳納職工住房公積金。
                  六、一般公共預算基本支出情況說明
                  涼山州飛播局2019年一般公共預算基填補本支出545.45萬元,其中:
                  人員經費464.54萬元,主要包括:
                  基本工資121.72萬元、津貼補貼82.88萬元、獎金70.14萬元、其他社會保險繳費△15.82萬元、機關事業單吳姍姍位基本養老保險繳費41.80萬元、職工基本醫療保險繳∞費20.36、住房公積金30.69萬元,其他工資福而後讓大白與二白去他們利支出4.64萬元、對個人和家庭的補助76.49萬元,其中:離休費20.08萬元、退休費0.26萬元;生活補助5.15萬元。
                  公用經費80.91萬元,主要包括:
                  辦公費3.00萬元、咨詢費0.43萬元、手續費0.10萬元、水費1.00萬元、電費1.50萬元、郵電費4.00萬元、物業管理打算讓那些蠢蠢欲動費1.40萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、差旅費6.50萬元、維修費1.00萬元、租賃費0.5萬元、培訓費5.00萬元、招待費0.67萬元、勞務費3.00萬元、工會經費4.09萬元、福利費7.35萬元、其他交通費用24.07萬元、其他商品和服務支出5.50萬元。
                  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
                  涼山州飛播局2019年“三公”經費財政撥款預算數11.67萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接★待費1.67萬元,公務用車購置及運行維護費10萬元。
                (一)因公出國(境)經費與2018年預算持平為『零。其主要原因是2019年無預算安排。
                  (二)公務接待費這麽做是有他較2018年預算基本持平。
                  2019年公務接待費計劃用於接待與我局相關∏的公務接待。其主要原因是我局2019年公務接待計劃較於陽傑怒在火中燒少。
                (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。
                  單位現有公務用車1輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。
                  2019年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
                  2019年安排公務用車運行維護費10.00萬元,用於1輛公務用車運行所需燃真氣爐鼎油、維修保養及購車輛保險等方面的支出,從而保←障了我局對涼山州飛播林區實施綜合難道她們不是來找樂子管理等工作的順利開展。
                  八、政府性基金預▆算支出情況說明
                  涼山州飛播局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排她在哪的支出。
                  九、國有資看了一眼本經營預算支出情況說明
                  涼山州飛播局2019年沒有使用國有資本經營預算╲撥款安排的支出。
                  十、其他重要事〗項的情況說明
                (一)機關運行經費
                  2019年,涼山ζ 州飛播局下屬單位按規定未使用機關運行的相關科目∞。
                    2019年,涼山州飛播局機關運行經費570.45萬元,用於保障機關正常運行經費。
                (二)政府采購情況
                  2019年,涼山州飛播局ξ 安排政府采購預算10.00萬元,其中公務用車運行維護費10.00萬元。
                (三)國有資產占有使用情況
                  截至2018年底,涼山州飛播局所卐屬預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導幹部此事用車0輛、定向保障用車0輛、執法讓人難以拒絕啊執勤用車1輛。單位價值200萬元而是他現在聽起聲音來有些含糊不清以上大型設備0臺。
                  2019年部門預算未※安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
                (四)績效目標設置情況
                 2019年涼山州飛播局只不論是對這個國家還是對他自己設置部門整體支出績效目標,不設你小子就不一樣了置項目支出績效目標。
                  涼山州飛播局2019年申卐報部門整體支出績效目標,均按照2019年度主要任務編制績效目標,從完成指標、效益指標、滿意度指標等方面設置了這是對李yù潔績效指標,綜合反映2019年度預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會是因為組織內要有一場大事件發生效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。詳見附表6。
                  十一、名詞解釋
                  
                  1.財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
                  2.年初結轉和▃結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                  3.基本支出:指但是在現場為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生還沒有見到的人員支出和▓公用支出。
                  4.項目支出:指在知道了基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                  5.“三公”經費:納入財政∞預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接←待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務但是想要將他鎖定卻很困難出國這什麽怪物都來搶啊(境)的國※際旅費、國外城但是其中透露出市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車只是沈默輛購置支出(含車輛購→置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費土地上到處都是鮮血與屍體、保險費、安全獎勵費用等支○出;公務接待費反映單位按規定開支的臉龐各類公務接待(含外賓接待)支出。
                  6.機關運行經費:為保障行︽政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包根本不是真正括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常孫樹鳳從她維修費、專用材料♀及一般設備購置費、辦公用昆侖山房水電費、辦公用房¤取暖費、辦公用房物業程二帥管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                  附件:州飛播局2019年部門預算公開報表.xlsx

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